| Exercício: 2018 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11469 | 25/10/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.024,20 | 1.024,20 | 1.024,20 |
| 11470 | 25/10/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 682,80 | 682,80 | 682,80 |
| 11661 | 30/10/2018 | RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 11898 | 07/11/2018 | AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 11901 | 07/11/2018 | BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA | 797,00 | 797,00 | 797,00 |
| 11967 | 08/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 2.560,48 | 2.560,48 | 2.560,48 |
| 12175 | 14/11/2018 | LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS | 151,77 | 151,77 | 151,77 |
| 12176 | 14/11/2018 | LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
| 12185 | 14/11/2018 | MARTA CRISTINA OTTONI ME | 5.408,00 | 5.408,00 | 5.408,00 |
| 12253 | 19/11/2018 | JACSON DE OLIVEIRA ME | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 12391 | 21/11/2018 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 359,68 | 359,68 | 359,68 |
| 12686 | 21/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 610,50 | 610,50 | 610,50 |
| 12687 | 21/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 853,50 | 853,50 | 853,50 |
| 12688 | 21/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 162,94 | 162,94 | 162,94 |
| 12689 | 21/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.024,20 | 1.024,20 | 1.024,20 |
| 12690 | 21/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 682,80 | 682,80 | 682,80 |
| 12765 | 22/11/2018 | RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 12939 | 29/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 961,86 | 961,86 | 961,86 |
| 12940 | 29/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 2.885,57 | 2.885,57 | 2.885,57 |
| 12981 | 30/11/2018 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 4.252,00 | 4.252,00 | 4.252,00 |
| Sub-total | 23.747,47 | 23.747,47 | 23.747,47 | ||
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