Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12387 |
21/11/2018 |
HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 12389 |
21/11/2018 |
BRAULIO ELDER NONNENMACHER COMERCIO IJUI CIRURGICO |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 12403 |
21/11/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
74,50 |
74,50 |
74,50 |
| 12406 |
21/11/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
802,48 |
802,48 |
802,48 |
| 12410 |
21/11/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
2.285,43 |
2.285,43 |
2.285,43 |
| 12706 |
21/11/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
20.280,00 |
20.280,00 |
20.280,00 |
| 12791 |
22/11/2018 |
GORGES & GORGES LTDA |
2.184,10 |
2.184,10 |
2.184,10 |
| 12794 |
22/11/2018 |
RAFAELA FLORES SALLENAVE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12797 |
22/11/2018 |
CB NET INTERNET LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 12802 |
22/11/2018 |
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 12871 |
26/11/2018 |
SALVI E LOPES E CIA LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12878 |
27/11/2018 |
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD |
263,25 |
263,25 |
263,25 |
| 12886 |
28/11/2018 |
EVERTON ROBERTO AULER |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12900 |
29/11/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12948 |
29/11/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.078,70 |
2.078,70 |
2.078,70 |
| 13013 |
30/11/2018 |
AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13014 |
30/11/2018 |
AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13015 |
30/11/2018 |
AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 13043 |
03/12/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
357,80 |
357,80 |
357,80 |
| 13048 |
03/12/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.316,82 |
1.316,82 |
1.316,82 |
| Sub-total |
36.445,08 |
36.445,08 |
36.445,08 |
