Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14333 |
28/11/2019 |
FABIO NICOLINI PRETTO MEI |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 14347 |
29/11/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
153,27 |
153,27 |
153,27 |
| 14482 |
03/12/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
3.011,15 |
3.011,15 |
3.011,15 |
| 14483 |
03/12/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
3.007,03 |
3.007,03 |
3.007,03 |
| 14665 |
04/12/2019 |
ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 14694 |
05/12/2019 |
LUCIANO ELOI RECH |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 14731 |
09/12/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 14772 |
10/12/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 14775 |
10/12/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.047,97 |
1.047,97 |
1.047,97 |
| 14844 |
11/12/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.870,42 |
1.870,42 |
1.870,42 |
| 14845 |
11/12/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
2.854,45 |
2.854,45 |
2.854,45 |
| 14892 |
13/12/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.011,03 |
1.011,03 |
1.011,03 |
| 14913 |
13/12/2019 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15239 |
20/12/2019 |
CASSIANO RODRIGUES |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
14.879,32 |
14.879,32 |
14.879,32 |
| Total |
116.923,94 |
116.923,94 |
116.923,94 |
