Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12371 |
14/10/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
1.108,86 |
1.108,86 |
1.108,86 |
| 12436 |
16/10/2019 |
JOANA MALHEIROS OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSO |
14,70 |
14,70 |
14,70 |
| 12559 |
21/10/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 12560 |
21/10/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
229,80 |
229,80 |
229,80 |
| 12951 |
24/10/2019 |
ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 13018 |
29/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
124,92 |
124,92 |
124,92 |
| 13043 |
29/10/2019 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13154 |
31/10/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
174,30 |
174,30 |
174,30 |
| 13278 |
04/11/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 13279 |
04/11/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
79,50 |
79,50 |
79,50 |
| 13398 |
06/11/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
12.727,07 |
12.727,07 |
12.727,07 |
| 13506 |
08/11/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
431,82 |
431,82 |
431,82 |
| 13575 |
12/11/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
375,95 |
375,95 |
375,95 |
| 13599 |
12/11/2019 |
MAURICIO CARDOSO CORREA - ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13648 |
14/11/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
118,19 |
118,19 |
118,19 |
| 13650 |
14/11/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
58,93 |
58,93 |
58,93 |
| 14035 |
21/11/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.873,78 |
5.873,78 |
5.873,78 |
| 14036 |
21/11/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.434,12 |
2.434,12 |
2.434,12 |
| 14037 |
21/11/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
829,25 |
829,25 |
829,25 |
| 14038 |
21/11/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.121,32 |
2.121,32 |
2.121,32 |
| Sub-total |
27.600,51 |
27.600,51 |
27.600,51 |
