Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8613 |
11/09/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
14.553,36 |
14.553,36 |
14.553,36 |
| 8614 |
11/09/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
14.190,31 |
14.190,31 |
14.190,31 |
| 8615 |
11/09/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.163,61 |
4.163,61 |
4.163,61 |
| 8616 |
11/09/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.397,84 |
3.397,84 |
3.397,84 |
| 8617 |
11/09/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.201,20 |
5.201,20 |
5.201,20 |
| 8618 |
11/09/2024 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
4.505,00 |
4.505,00 |
4.505,00 |
| 8619 |
11/09/2024 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 8620 |
11/09/2024 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8621 |
11/09/2024 |
TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM JHT LTDA ME |
7.084,80 |
7.084,80 |
7.084,80 |
| 8622 |
11/09/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
5.456,00 |
5.456,00 |
5.456,00 |
| 8623 |
11/09/2024 |
TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA |
47.153,82 |
47.153,82 |
47.153,82 |
| 8624 |
11/09/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
3.404,53 |
3.404,53 |
3.404,53 |
| 8625 |
11/09/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.650,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
| 8626 |
11/09/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
3.150,98 |
3.150,98 |
3.150,98 |
| 8627 |
11/09/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
5.468,45 |
5.468,45 |
5.468,45 |
| 8628 |
11/09/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
2.684,91 |
2.684,91 |
2.684,91 |
| 8629 |
11/09/2024 |
TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM JHT LTDA ME |
32.067,61 |
32.067,61 |
32.067,61 |
| 8635 |
11/09/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
2.851,06 |
2.851,06 |
2.851,06 |
| 8637 |
11/09/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
1.532,20 |
1.532,20 |
1.532,20 |
| 8644 |
11/09/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
2.538,27 |
2.538,27 |
2.538,27 |
| Sub-total |
168.213,95 |
168.213,95 |
168.213,95 |
