Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7386 |
05/08/2024 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
7.438,69 |
7.438,69 |
7.438,69 |
| 7387 |
05/08/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
7.379,84 |
7.379,84 |
7.379,84 |
| 7388 |
05/08/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
8.402,18 |
8.402,18 |
8.402,18 |
| 7390 |
05/08/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
14.228,95 |
14.228,95 |
14.228,95 |
| 7391 |
05/08/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
13.000,75 |
13.000,75 |
13.000,75 |
| 7393 |
05/08/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.228,95 |
14.228,95 |
14.228,95 |
| 7394 |
05/08/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
3.651,05 |
3.651,05 |
3.651,05 |
| 7395 |
05/08/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
7.832,48 |
7.832,48 |
7.832,48 |
| 7396 |
05/08/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
23.431,46 |
23.431,46 |
23.431,46 |
| 7397 |
05/08/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
12.688,00 |
12.688,00 |
12.688,00 |
| 7398 |
05/08/2024 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
8.661,91 |
8.661,91 |
8.661,91 |
| 7399 |
05/08/2024 |
TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA |
10.202,04 |
10.202,04 |
10.202,04 |
| 7400 |
05/08/2024 |
GILMAR TRENHAGO |
9.177,39 |
9.177,39 |
9.177,39 |
| 7401 |
05/08/2024 |
VALDERI NAZARI |
6.674,32 |
6.674,32 |
6.674,32 |
| 7402 |
05/08/2024 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
9.872,47 |
9.872,47 |
9.872,47 |
| 7407 |
05/08/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO |
4.386,22 |
4.386,22 |
4.386,22 |
| 7410 |
05/08/2024 |
EDUARDO GHENO MEI |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 7433 |
06/08/2024 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7442 |
07/08/2024 |
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 7443 |
07/08/2024 |
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| Sub-total |
164.451,70 |
164.451,70 |
164.451,70 |
