Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1672 |
13/03/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 1673 |
13/03/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 1674 |
13/03/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 1675 |
13/03/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
| 1676 |
13/03/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
7.004,35 |
7.004,35 |
7.004,35 |
| 1680 |
13/03/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
2.895,36 |
2.895,36 |
2.895,36 |
| 1681 |
13/03/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
4.545,80 |
4.545,80 |
4.545,80 |
| 1687 |
13/03/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.585,12 |
2.585,12 |
2.585,12 |
| 1688 |
13/03/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
3.780,98 |
3.780,98 |
3.780,98 |
| 1689 |
13/03/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
2.681,55 |
2.681,55 |
2.681,55 |
| 1692 |
13/03/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
4.000,64 |
4.000,64 |
4.000,64 |
| 1695 |
13/03/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
3.948,99 |
3.948,99 |
3.948,99 |
| 1696 |
13/03/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
3.296,30 |
3.296,30 |
3.296,30 |
| 1698 |
13/03/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
2.764,47 |
2.764,47 |
2.764,47 |
| 1699 |
13/03/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
3.995,94 |
3.995,94 |
3.995,94 |
| 1700 |
13/03/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1701 |
13/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.413,95 |
1.413,95 |
1.413,95 |
| 1702 |
17/03/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.919,88 |
1.919,88 |
1.919,88 |
| 1703 |
17/03/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1704 |
17/03/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
46.663,33 |
46.663,33 |
45.583,33 |
