Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1753 |
19/03/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
226,41 |
226,41 |
226,41 |
| 1754 |
19/03/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
59,60 |
59,60 |
59,60 |
| 1756 |
19/03/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
21.716,24 |
21.716,24 |
21.716,24 |
| 1757 |
20/03/2025 |
AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
770,48 |
770,48 |
770,48 |
| 1758 |
20/03/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 1760 |
20/03/2025 |
TIO JULICO MATERIAIS DE CONTRUCOES LTDA |
2.036,26 |
2.036,26 |
2.036,26 |
| 1761 |
21/03/2025 |
JOSE ANTONIO MEDEIROS |
72.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
| 1763 |
21/03/2025 |
LEONARDO COMIN |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1765 |
21/03/2025 |
CHECKOK |
237,98 |
237,98 |
237,98 |
| 1766 |
21/03/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1767 |
21/03/2025 |
MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 1768 |
21/03/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1769 |
21/03/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1770 |
21/03/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1771 |
21/03/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.701,30 |
1.701,30 |
1.701,30 |
| 1772 |
21/03/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 1773 |
21/03/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1774 |
21/03/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
970,11 |
970,11 |
970,11 |
| 1775 |
21/03/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1776 |
21/03/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| Sub-total |
106.333,38 |
82.333,38 |
82.333,38 |
