Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4277 |
02/06/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.921,03 |
1.921,03 |
1.921,03 |
| 4278 |
02/06/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.763,08 |
5.763,08 |
5.763,08 |
| 4279 |
02/06/2025 |
FUNDAP |
944,71 |
944,71 |
944,71 |
| 4280 |
02/06/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4289 |
02/06/2025 |
GILBERTO CAMARGO DE CAMPOS |
3.375,00 |
3.375,00 |
3.375,00 |
| 4290 |
02/06/2025 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
1.601,10 |
1.601,10 |
1.601,10 |
| 4294 |
02/06/2025 |
GDS AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4295 |
02/06/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4296 |
02/06/2025 |
CLEUSA ALVES MACIEL - ME |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 4297 |
02/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
383,36 |
383,36 |
383,36 |
| 4299 |
02/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
19,93 |
19,93 |
19,93 |
| 4300 |
02/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
58,17 |
58,17 |
58,17 |
| 4301 |
02/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.574,68 |
2.574,68 |
2.574,68 |
| 4302 |
02/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
66,47 |
66,47 |
66,47 |
| 4303 |
02/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
80,50 |
80,50 |
80,50 |
| 4304 |
02/06/2025 |
JUSSEMARA DOS SANTOS MORAES |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4305 |
02/06/2025 |
IVONE FÁTIMA PINTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4306 |
02/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
33,81 |
33,81 |
33,81 |
| 4307 |
02/06/2025 |
MARIA IVETE DOS SANTOS |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4308 |
02/06/2025 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
| Sub-total |
26.164,20 |
26.164,20 |
26.164,20 |
