Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4302 |
02/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
66,47 |
66,47 |
66,47 |
| 4303 |
02/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
80,50 |
80,50 |
80,50 |
| 4304 |
02/06/2025 |
JUSSEMARA DOS SANTOS MORAES |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4305 |
02/06/2025 |
IVONE FÁTIMA PINTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4306 |
02/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
33,81 |
33,81 |
33,81 |
| 4307 |
02/06/2025 |
MARIA IVETE DOS SANTOS |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4308 |
02/06/2025 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
| 4309 |
02/06/2025 |
GICELDA KOEPPE LAVALL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4310 |
02/06/2025 |
CAMILA LUISA REOLON |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4311 |
02/06/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
28.834,60 |
28.834,60 |
28.834,60 |
| 4312 |
02/06/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
10.660,00 |
10.660,00 |
10.660,00 |
| 4313 |
03/06/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
21.460,93 |
21.460,93 |
21.460,93 |
| 4314 |
03/06/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
6.634,80 |
6.634,80 |
6.634,80 |
| 4315 |
03/06/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
122.943,00 |
122.943,00 |
122.943,00 |
| 4316 |
03/06/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 4318 |
03/06/2025 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
1.163,28 |
1.163,28 |
1.163,28 |
| 4319 |
03/06/2025 |
RAMOS E SARTORI LTDA ME |
640,28 |
640,28 |
640,28 |
| 4321 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4322 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
3.367,72 |
3.367,72 |
3.367,72 |
| 4323 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
710,71 |
710,71 |
710,71 |
| Sub-total |
201.355,46 |
201.355,46 |
201.355,46 |
