Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2558 |
11/04/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.844,74 |
1.844,74 |
1.844,74 |
| 2568 |
11/04/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
7.665,81 |
7.665,81 |
7.665,81 |
| 2571 |
11/04/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.084,32 |
2.084,32 |
2.084,32 |
| 2572 |
11/04/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
37.409,65 |
37.409,65 |
37.409,65 |
| 2573 |
11/04/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
23.208,78 |
23.208,78 |
23.208,78 |
| 2574 |
11/04/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
19.326,62 |
19.326,62 |
19.326,62 |
| 2625 |
11/04/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
9.662,50 |
9.662,50 |
9.662,50 |
| 2626 |
11/04/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.139,66 |
6.139,66 |
6.139,66 |
| 2627 |
11/04/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
6.368,69 |
6.368,69 |
6.368,69 |
| 2630 |
11/04/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
7.592,29 |
7.592,29 |
7.592,29 |
| 2631 |
11/04/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
6.565,62 |
6.565,62 |
6.565,62 |
| 2633 |
11/04/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.520,97 |
10.520,97 |
10.520,97 |
| 2634 |
11/04/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
12.169,17 |
12.169,17 |
12.169,17 |
| 2635 |
11/04/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.436,38 |
6.436,38 |
6.436,38 |
| 2636 |
11/04/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
9.229,14 |
9.229,14 |
9.229,14 |
| 2637 |
11/04/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
5.507,46 |
5.507,46 |
5.507,46 |
| 2638 |
11/04/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
5.933,34 |
5.933,34 |
5.933,34 |
| 2639 |
11/04/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
9.501,52 |
9.501,52 |
9.501,52 |
| 2640 |
11/04/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
9.378,85 |
9.378,85 |
9.378,85 |
| 2641 |
11/04/2025 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.544,03 |
7.544,03 |
7.544,03 |
| Sub-total |
204.089,54 |
204.089,54 |
204.089,54 |
