Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6855 |
07/08/2025 |
NILTON CESAR CORNELLI MEI |
2.550,00 |
2.550,00 |
0,00 |
| 6856 |
07/08/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
890,00 |
890,00 |
0,00 |
| 6857 |
07/08/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
44.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6858 |
07/08/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
5.940,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6859 |
07/08/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
34.290,54 |
0,00 |
0,00 |
| 6860 |
07/08/2025 |
TARCISIO OLIVEIRA DA LUZ |
2.510,00 |
2.510,00 |
0,00 |
| 6861 |
07/08/2025 |
TARCISIO OLIVEIRA DA LUZ |
6.870,00 |
6.870,00 |
0,00 |
| 6862 |
07/08/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 6863 |
07/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
510,00 |
510,00 |
0,00 |
| 6864 |
07/08/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 6865 |
07/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
484,99 |
484,99 |
1,16 |
| 6866 |
07/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
490,00 |
490,00 |
5,88 |
| 6875 |
07/08/2025 |
TRANSRAVASIO LTDA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6878 |
07/08/2025 |
ASSOCIAÇAO EDUCADORA SAO CARLOS HOSPITAL MAE DE DE |
12.179,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6881 |
08/08/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 6882 |
08/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
10.610,33 |
10.610,33 |
25,46 |
| 6883 |
08/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
5.271,51 |
5.271,51 |
12,65 |
| 6884 |
08/08/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 6885 |
08/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
257,11 |
257,11 |
0,62 |
| 6886 |
08/08/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| Sub-total |
149.953,48 |
32.693,94 |
45,77 |
