Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7209 |
20/08/2025 |
TERRAPLANAGEM SIGNOR LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7210 |
20/08/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7216 |
20/08/2025 |
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TR |
167,25 |
167,25 |
167,25 |
| 7217 |
20/08/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
1.330,11 |
1.330,11 |
1.330,11 |
| 7218 |
20/08/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
895,35 |
895,35 |
895,35 |
| 7219 |
20/08/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
351,75 |
351,75 |
351,75 |
| 7220 |
20/08/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7221 |
20/08/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7222 |
20/08/2025 |
DAIANE DE MORAES PEREIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7223 |
20/08/2025 |
LETIANE GUGEL DOLCI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7224 |
20/08/2025 |
MICHELE COLVERO DA SILVA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7227 |
21/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
106,49 |
106,49 |
106,49 |
| 7229 |
21/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
536,95 |
536,95 |
536,95 |
| 7230 |
21/08/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
143,34 |
143,34 |
143,34 |
| 7234 |
21/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7235 |
21/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
20.635,29 |
20.635,29 |
20.635,29 |
| 7237 |
21/08/2025 |
JULIANA WENTZ |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7238 |
21/08/2025 |
SIMONE LARA PARIZOTTO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7239 |
21/08/2025 |
CARLISE RODRIGUES |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7240 |
22/08/2025 |
CLUBE ATLETICO GUARANY |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| Sub-total |
76.896,53 |
76.896,53 |
76.896,53 |
