Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9258 |
07/10/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
51,65 |
0,00 |
0,00 |
| 9259 |
07/10/2025 |
MIKAEL TATIM FUNILARIA LTDA |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 9264 |
07/10/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
5.224,75 |
5.224,75 |
5.224,75 |
| 9265 |
07/10/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
5.224,75 |
5.224,75 |
5.224,75 |
| 9266 |
07/10/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
5.224,75 |
5.224,75 |
5.224,75 |
| 9267 |
07/10/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
5.224,75 |
5.224,75 |
5.224,75 |
| 9268 |
07/10/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
208,99 |
208,99 |
208,99 |
| 9275 |
07/10/2025 |
MOISES FAGUNDES MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9282 |
08/10/2025 |
RESENDE & HERMES LTDA |
2.520,00 |
840,00 |
0,00 |
| 9285 |
08/10/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
12.355,51 |
12.355,51 |
12.355,51 |
| 9287 |
08/10/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.109,08 |
7.109,08 |
7.109,08 |
| 9288 |
08/10/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
7.236,33 |
7.236,33 |
7.236,33 |
| 9289 |
08/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
124.902,31 |
124.902,31 |
124.902,31 |
| 9290 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.593,58 |
8.593,58 |
8.593,58 |
| 9293 |
08/10/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
8.791,07 |
8.791,07 |
8.791,07 |
| 9294 |
08/10/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
5.693,01 |
5.693,01 |
5.693,01 |
| 9295 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
10.000,76 |
10.000,76 |
10.000,76 |
| 9296 |
08/10/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
10.090,08 |
10.090,08 |
10.090,08 |
| 9298 |
08/10/2025 |
JANDIR HOLDEFER |
5.400,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9300 |
08/10/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.206,74 |
9.206,74 |
9.206,74 |
| Sub-total |
254.058,11 |
248.726,46 |
247.886,46 |
