Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9301 |
08/10/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.618,70 |
6.618,70 |
6.618,70 |
| 9302 |
08/10/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.627,16 |
8.627,16 |
8.627,16 |
| 9303 |
08/10/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
4.145,40 |
4.145,40 |
4.145,40 |
| 9304 |
08/10/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
6.262,97 |
6.262,97 |
6.262,97 |
| 9305 |
08/10/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
16.006,55 |
16.006,55 |
16.006,55 |
| 9306 |
08/10/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
11.001,76 |
11.001,76 |
11.001,76 |
| 9307 |
08/10/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
10.859,72 |
10.859,72 |
10.859,72 |
| 9308 |
08/10/2025 |
L & L TRANSPORTES |
15.207,50 |
15.207,50 |
15.207,50 |
| 9309 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
7.210,50 |
7.210,50 |
7.210,50 |
| 9310 |
08/10/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 9311 |
08/10/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
17.174,96 |
17.174,96 |
17.174,96 |
| 9312 |
08/10/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
9.010,19 |
9.010,19 |
9.010,19 |
| 9313 |
08/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.818,69 |
2.818,69 |
2.818,69 |
| 9314 |
08/10/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 9315 |
08/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
34,99 |
34,99 |
34,99 |
| 9317 |
08/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
190,34 |
190,34 |
190,34 |
| 9319 |
08/10/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9320 |
08/10/2025 |
JORGE FELIPE ROSEMBACK STACHOVIACK |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9321 |
08/10/2025 |
LUIZA CAVALLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9322 |
08/10/2025 |
CARINE APARECIDA SOARES DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
116.157,46 |
116.157,46 |
116.157,46 |
