Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10092 |
24/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
445,80 |
445,80 |
445,80 |
| 10093 |
24/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.389,82 |
6.389,82 |
6.389,82 |
| 10094 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.081,56 |
1.081,56 |
0,00 |
| 10095 |
24/10/2025 |
FUNDAP |
1.497,00 |
1.497,00 |
1.497,00 |
| 10096 |
24/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10097 |
24/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.195,07 |
4.195,07 |
4.195,07 |
| 10098 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.221,32 |
1.221,32 |
0,00 |
| 10101 |
24/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.310,71 |
9.310,71 |
9.310,71 |
| 10102 |
24/10/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
| 10103 |
24/10/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 10105 |
24/10/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 10106 |
24/10/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 10107 |
24/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.065,90 |
1.065,90 |
1.065,90 |
| 10108 |
24/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
329,81 |
329,81 |
329,81 |
| 10109 |
24/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
527,31 |
527,31 |
527,31 |
| 10112 |
24/10/2025 |
LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
98,75 |
98,75 |
98,75 |
| 10116 |
24/10/2025 |
29.734.769 ALINE LEWES |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
| 10117 |
24/10/2025 |
29.734.769 ALINE LEWES |
367,50 |
367,50 |
367,50 |
| 10120 |
24/10/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
143,34 |
143,34 |
143,34 |
| 10121 |
24/10/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
591,53 |
591,53 |
591,53 |
| Sub-total |
33.265,42 |
33.265,42 |
29.282,54 |
