Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10194 |
30/10/2025 |
LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
9.867,00 |
3.289,00 |
0,00 |
| 10195 |
30/10/2025 |
TIAGO SILVEIRA LUCCA |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
| 10197 |
30/10/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10198 |
30/10/2025 |
MARIA HELENA CAVALHEIRO SEVERO - MEI |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| 10199 |
30/10/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
421,65 |
421,65 |
421,65 |
| 10200 |
30/10/2025 |
MARIA HELENA CAVALHEIRO SEVERO - MEI |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 10201 |
30/10/2025 |
MARIA HELENA CAVALHEIRO SEVERO - MEI |
11.410,00 |
11.410,00 |
11.410,00 |
| 10203 |
30/10/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 10204 |
30/10/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 10205 |
30/10/2025 |
CRESTANI E DONATTI LTDA ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 10206 |
30/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
720,21 |
720,21 |
720,21 |
| 10210 |
31/10/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 10211 |
31/10/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 10212 |
31/10/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
| 10213 |
31/10/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
| 10214 |
31/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
155,33 |
155,33 |
155,33 |
| 10215 |
31/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
165,52 |
165,52 |
165,52 |
| 10216 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
25,01 |
25,01 |
25,01 |
| 10217 |
31/10/2025 |
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TR |
2.905,74 |
2.905,74 |
2.905,74 |
| 10219 |
31/10/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
1.804,00 |
1.804,00 |
1.804,00 |
| Sub-total |
37.716,46 |
31.138,46 |
25.699,46 |
