Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11468 |
28/11/2025 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 11469 |
28/11/2025 |
BAR E RESTAURANTE DA SIDA LTDA |
631,81 |
631,81 |
631,81 |
| 11470 |
28/11/2025 |
LUCIANO AIMI EPP |
2.134,00 |
2.134,00 |
2.134,00 |
| 11471 |
28/11/2025 |
LUIZ CARLOS PRETTO ME |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 11472 |
28/11/2025 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 11474 |
28/11/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
23,83 |
23,83 |
23,83 |
| 11477 |
28/11/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
891,53 |
891,53 |
891,53 |
| 11478 |
28/11/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
53,58 |
53,58 |
53,58 |
| 11479 |
28/11/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
1.330,11 |
1.330,11 |
1.330,11 |
| 11480 |
01/12/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
823,08 |
823,08 |
823,08 |
| 11482 |
01/12/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
| 11483 |
01/12/2025 |
PATRICK LOPES DE SOUZA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11484 |
01/12/2025 |
ODIRLEI COMIN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11487 |
01/12/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
694,61 |
694,61 |
694,61 |
| 11488 |
01/12/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11489 |
01/12/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
79,51 |
79,51 |
79,51 |
| 11490 |
01/12/2025 |
MUNICÍPIO DE ERNESTINA |
4.520,66 |
4.520,66 |
4.520,66 |
| 11491 |
01/12/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
85,22 |
85,22 |
85,22 |
| 11493 |
01/12/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
3.368,19 |
3.368,19 |
3.368,19 |
| 11494 |
01/12/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
530,52 |
530,52 |
530,52 |
| Sub-total |
32.010,70 |
32.010,70 |
32.010,70 |
