Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11424 |
28/11/2025 |
FABIO CECCON |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 11425 |
28/11/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
13.357,20 |
13.357,20 |
13.357,20 |
| 11426 |
28/11/2025 |
LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
256,25 |
256,25 |
0,00 |
| 11427 |
28/11/2025 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 11429 |
28/11/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 11432 |
28/11/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
3.057,69 |
310,80 |
0,00 |
| 11433 |
28/11/2025 |
ERNESTO CARLETTI |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 11434 |
28/11/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11435 |
28/11/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| 11442 |
28/11/2025 |
PAULO BENVENUTTI DE ALMEIDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11443 |
28/11/2025 |
NATACHA PRATES BAGESTON |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11450 |
28/11/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
66,64 |
66,64 |
66,64 |
| 11452 |
28/11/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
40,58 |
40,58 |
40,58 |
| 11457 |
28/11/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
584,20 |
584,20 |
584,20 |
| 11458 |
28/11/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.342,59 |
2.342,59 |
2.342,59 |
| 11462 |
28/11/2025 |
LAIR GRAVE EIRELI |
5.907,32 |
5.907,32 |
5.907,32 |
| 11463 |
28/11/2025 |
LUCIANO AIMI EPP |
1.208,00 |
1.208,00 |
1.208,00 |
| 11465 |
28/11/2025 |
MARLENE DE PAULA AMERICANO |
32.091,00 |
32.091,00 |
32.091,00 |
| 11466 |
28/11/2025 |
MARLENE DE PAULA AMERICANO |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
| 11467 |
28/11/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
697,40 |
697,40 |
697,40 |
| Sub-total |
79.609,87 |
76.862,98 |
76.045,93 |
