Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11683 |
04/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
15.374,80 |
15.374,80 |
15.374,80 |
| 11684 |
04/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.532,78 |
7.532,78 |
7.532,78 |
| 11685 |
04/12/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.415,30 |
5.415,30 |
5.415,30 |
| 11686 |
04/12/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.983,89 |
6.983,89 |
6.983,89 |
| 11687 |
04/12/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
3.355,80 |
3.355,80 |
3.355,80 |
| 11688 |
04/12/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
5.933,34 |
5.933,34 |
5.933,34 |
| 11689 |
04/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
13.445,50 |
13.445,50 |
13.445,50 |
| 11690 |
04/12/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.501,36 |
8.501,36 |
8.501,36 |
| 11691 |
04/12/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
8.391,60 |
8.391,60 |
8.391,60 |
| 11692 |
04/12/2025 |
L & L TRANSPORTES |
12.442,50 |
12.442,50 |
12.442,50 |
| 11693 |
04/12/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
5.899,50 |
5.899,50 |
5.899,50 |
| 11695 |
04/12/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
6.962,42 |
6.962,42 |
6.962,42 |
| 11696 |
04/12/2025 |
J P BAR E RESTAURANTE ME |
152,00 |
152,00 |
0,00 |
| 11704 |
05/12/2025 |
ACISE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUÁRIA |
41.250,00 |
41.250,00 |
41.250,00 |
| 11707 |
05/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
304,66 |
304,66 |
0,73 |
| 11708 |
05/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.075,03 |
1.075,03 |
2,58 |
| 11710 |
05/12/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
190,00 |
2,28 |
| 11711 |
05/12/2025 |
VOCÊ LÊ COMUNICAÇÕES LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
| 11712 |
05/12/2025 |
PROSEG ENGENHARIA |
2.211,00 |
2.211,00 |
0,00 |
| 11713 |
05/12/2025 |
FABIO CECCON |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
| Sub-total |
152.421,48 |
152.421,48 |
141.494,38 |
