Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12183 |
16/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.049,89 |
1.049,89 |
50,39 |
| 12184 |
16/12/2025 |
JOSE LAOR CAMARGO DOS SANTOS |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 12185 |
16/12/2025 |
FATIMA TERESINHA DRESCH |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 12186 |
16/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
294,83 |
294,83 |
14,15 |
| 12187 |
16/12/2025 |
JCS AMBIENTAL LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
108,00 |
| 12188 |
16/12/2025 |
JOSIEL BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA ME |
3.730,14 |
3.730,14 |
205,16 |
| 12189 |
16/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.166,68 |
2.166,68 |
104,00 |
| 12192 |
16/12/2025 |
FUNERARIA SOLETTI LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 12193 |
16/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
9.496,82 |
9.496,82 |
455,85 |
| 12194 |
16/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.875,78 |
1.875,78 |
90,04 |
| 12196 |
16/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.003,12 |
1.003,12 |
48,15 |
| 12197 |
16/12/2025 |
JACKSON ADRIANO AIRES ME |
3.740,00 |
3.740,00 |
0,00 |
| 12201 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.692,12 |
1.692,12 |
0,00 |
| 12203 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.441,17 |
1.441,17 |
0,00 |
| 12204 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
666,81 |
666,81 |
0,00 |
| 12205 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.290,60 |
1.290,60 |
0,00 |
| 12206 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.270,08 |
1.270,08 |
0,00 |
| 12207 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.900,05 |
1.900,05 |
0,00 |
| 12208 |
16/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.018,14 |
1.018,14 |
0,00 |
| 12210 |
16/12/2025 |
AAZ SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES |
1.134,90 |
1.134,90 |
0,00 |
| Sub-total |
38.141,13 |
38.141,13 |
1.075,74 |
