Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8011 |
08/09/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.003,20 |
14.003,20 |
14.003,20 |
| 8016 |
08/09/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
12.387,60 |
12.387,60 |
12.387,60 |
| 8017 |
08/09/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
17.183,60 |
17.183,60 |
17.183,60 |
| 9117 |
01/10/2025 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
| 9280 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.677,90 |
8.677,90 |
8.677,90 |
| 9284 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.555,89 |
8.555,89 |
8.555,89 |
| 9291 |
08/10/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.221,46 |
7.221,46 |
7.221,46 |
| 9292 |
08/10/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.403,52 |
15.403,52 |
15.403,52 |
| 9297 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
13.626,36 |
13.626,36 |
13.626,36 |
| 9299 |
08/10/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
18.992,40 |
18.992,40 |
18.992,40 |
| 10540 |
10/11/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
9.072,35 |
9.072,35 |
0,00 |
| 10541 |
10/11/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
19.896,80 |
19.896,80 |
0,00 |
| 10543 |
10/11/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.944,79 |
8.944,79 |
0,00 |
| 10553 |
10/11/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
16.103,68 |
16.103,68 |
0,00 |
| 10557 |
10/11/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
10.090,08 |
10.090,08 |
0,00 |
| Sub-total |
180.159,70 |
180.159,70 |
116.052,00 |
| Total |
646.381,22 |
646.381,22 |
582.273,52 |
