Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7822 |
28/07/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.071,99 |
1.071,99 |
1.071,99 |
| 8205 |
03/08/2026 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
| 8206 |
03/08/2026 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
| 8227 |
03/08/2026 |
HENRY VINCENZI BATISTA LTDA |
2.507,88 |
2.507,88 |
2.507,88 |
| 8291 |
04/08/2026 |
CB NET INTERNET LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 8335 |
05/08/2026 |
BERNARDO DAMBROS |
1.237,82 |
1.237,82 |
1.237,82 |
| 8391 |
07/08/2026 |
CSA COMERCIO SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
1.176,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8493 |
12/08/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.198,80 |
2.198,80 |
2.198,80 |
| 8584 |
14/08/2026 |
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8786 |
26/08/2026 |
COMERCIO DE CONFECÇÕES ISMADI LTDA |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 8900 |
27/08/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.627,21 |
3.627,21 |
3.627,21 |
| 8901 |
27/08/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.071,99 |
1.071,99 |
1.071,99 |
| 9344 |
03/09/2026 |
BERNARDO DAMBROS |
1.987,79 |
1.987,79 |
1.987,79 |
| 9352 |
03/09/2026 |
CB NET INTERNET LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 9525 |
10/09/2026 |
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 9527 |
10/09/2026 |
AURI SILVEIRA GOMES - MEI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9565 |
11/09/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.198,80 |
2.198,80 |
2.198,80 |
| 9621 |
11/09/2026 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.141,40 |
2.141,40 |
2.141,40 |
| 9622 |
11/09/2026 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.141,40 |
2.141,40 |
2.141,40 |
| 9624 |
11/09/2026 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
190,10 |
190,10 |
190,10 |
| Sub-total |
41.366,58 |
40.190,58 |
40.190,58 |
