Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8725 |
24/08/2026 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
833,30 |
833,30 |
833,30 |
| 8726 |
24/08/2026 |
FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
405,16 |
405,16 |
405,16 |
| 8727 |
24/08/2026 |
MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 8729 |
24/08/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.220,74 |
4.220,74 |
4.220,74 |
| 8730 |
24/08/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.281,48 |
1.281,48 |
1.281,48 |
| 8731 |
24/08/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
890,10 |
890,10 |
890,10 |
| 8732 |
24/08/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
600,30 |
600,30 |
600,30 |
| 8733 |
24/08/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
787,10 |
787,10 |
787,10 |
| 8734 |
24/08/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 8736 |
24/08/2026 |
LUAN DA SILVA TOMAZI EPP |
4.640,00 |
4.640,00 |
4.640,00 |
| 8737 |
24/08/2026 |
VM COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME |
7.394,00 |
7.394,00 |
7.394,00 |
| 8738 |
24/08/2026 |
CLAUDEMIR GASPARETTO EPP |
4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
| 8740 |
24/08/2026 |
MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 8792 |
26/08/2026 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
2.611,25 |
1.566,75 |
1.069,57 |
| 8808 |
27/08/2026 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
53,58 |
53,58 |
53,58 |
| 8943 |
27/08/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.206,49 |
5.206,49 |
5.206,49 |
| 8944 |
27/08/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.915,99 |
1.915,99 |
1.915,99 |
| 8945 |
27/08/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.768,23 |
1.768,23 |
1.768,23 |
| 8946 |
27/08/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.141,59 |
1.141,59 |
1.141,59 |
| 8947 |
27/08/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
797,97 |
797,97 |
797,97 |
| Sub-total |
46.587,28 |
45.542,78 |
45.045,60 |
