Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8446 |
30/08/2013 |
DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS |
7,65 |
7,65 |
7,65 |
| 8466 |
02/09/2013 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
339,65 |
339,65 |
339,65 |
| 8514 |
02/09/2013 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
44,81 |
44,81 |
44,81 |
| 8847 |
16/09/2013 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.789,17 |
2.789,17 |
2.789,17 |
| 8874 |
16/09/2013 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
158,43 |
158,43 |
158,43 |
| 8904 |
17/09/2013 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
225,17 |
225,17 |
225,17 |
| 8943 |
17/09/2013 |
DONTSCH & DONTSCH INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8953 |
17/09/2013 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 9087 |
23/09/2013 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
1.499,82 |
1.499,82 |
1.499,82 |
| 9511 |
30/09/2013 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
124,28 |
124,28 |
124,28 |
| 9524 |
30/09/2013 |
AMASBI |
2.015,00 |
2.015,00 |
2.015,00 |
| 9525 |
30/09/2013 |
AMASBI |
2.015,00 |
2.015,00 |
2.015,00 |
| 9526 |
30/09/2013 |
AMASBI |
2.015,00 |
2.015,00 |
2.015,00 |
| 9531 |
30/09/2013 |
DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 9540 |
30/09/2013 |
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE |
2.239,20 |
2.239,20 |
2.239,20 |
| 9636 |
01/10/2013 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
44,19 |
44,19 |
44,19 |
| 9644 |
01/10/2013 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
339,67 |
339,67 |
339,67 |
| 9763 |
07/10/2013 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
11,21 |
11,21 |
11,21 |
| 9936 |
09/10/2013 |
KOCH E PREDIGER LTDA ME |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 9970 |
10/10/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| Sub-total |
18.423,25 |
18.423,25 |
18.423,25 |
