Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2713 |
01/04/2013 |
AMASBI |
2.015,00 |
2.015,00 |
2.015,00 |
| 2760 |
02/04/2013 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
1.320,80 |
1.320,80 |
1.320,80 |
| 2761 |
02/04/2013 |
CRESTANI E DONATTI LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2845 |
05/04/2013 |
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE |
746,40 |
746,40 |
746,40 |
| 2861 |
05/04/2013 |
SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS/ESPECIA |
139,90 |
139,90 |
139,90 |
| 2892 |
05/04/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
| 2977 |
09/04/2013 |
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.166,73 |
1.166,73 |
1.166,73 |
| 2998 |
09/04/2013 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
286,42 |
286,42 |
286,42 |
| 3004 |
09/04/2013 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
296,40 |
296,40 |
296,40 |
| 3076 |
12/04/2013 |
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
3.166,66 |
3.166,66 |
3.166,66 |
| 3106 |
12/04/2013 |
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
40.000,00 |
40.000,00 |
35.000,00 |
| 3171 |
16/04/2013 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
61,91 |
61,91 |
61,91 |
| 3350 |
24/04/2013 |
DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
99,09 |
99,09 |
99,09 |
| 3383 |
24/04/2013 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
6,67 |
6,67 |
6,67 |
| 3482 |
29/04/2013 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.918,69 |
1.918,69 |
1.918,69 |
| 3498 |
29/04/2013 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
285,34 |
285,34 |
285,34 |
| 3552 |
30/04/2013 |
LIVRARIA ELIAS LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3553 |
30/04/2013 |
LIVRARIA ELIAS LTDA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 3857 |
30/04/2013 |
DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
6,16 |
6,16 |
6,16 |
| 3863 |
30/04/2013 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
1.574,46 |
1.574,46 |
1.574,46 |
| Sub-total |
53.433,63 |
53.433,63 |
48.433,63 |
