Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2366 |
28/03/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
5.385,60 |
5.385,60 |
5.385,60 |
| 2367 |
28/03/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
4.160,64 |
4.160,64 |
4.160,64 |
| 3530 |
30/04/2013 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
5.588,88 |
5.588,88 |
5.588,88 |
| 3532 |
30/04/2013 |
NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5026 |
05/06/2013 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 5047 |
05/06/2013 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L |
4.004,00 |
4.004,00 |
4.004,00 |
| 5051 |
05/06/2013 |
NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
3.224,80 |
3.224,80 |
3.224,80 |
| 6135 |
03/07/2013 |
GILMAR TRENHAGO |
4.012,80 |
4.012,80 |
4.012,80 |
| 6136 |
03/07/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
5.236,75 |
5.236,75 |
5.236,75 |
| 6137 |
03/07/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
1.186,45 |
1.186,45 |
1.186,45 |
| 7314 |
05/08/2013 |
GILMAR TRENHAGO |
2.608,32 |
2.608,32 |
2.608,32 |
| 7325 |
05/08/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.175,08 |
4.175,08 |
4.175,08 |
| 7481 |
09/08/2013 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
1.659,24 |
1.659,24 |
1.659,24 |
| 8913 |
17/09/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.936,80 |
4.936,80 |
4.936,80 |
| 8914 |
17/09/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
2.468,40 |
2.468,40 |
2.468,40 |
| 8922 |
17/09/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
1.675,52 |
0,00 |
0,00 |
| 9898 |
08/10/2013 |
GEHLENTUR TRANSP.PASSAGEIROS LTDA |
4.039,12 |
4.039,12 |
4.039,12 |
| 9899 |
08/10/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
2.480,73 |
2.480,73 |
2.480,73 |
| 11223 |
12/11/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
4.431,97 |
4.431,97 |
4.431,97 |
| 11224 |
12/11/2013 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
4.352,24 |
4.352,24 |
4.352,24 |
| Sub-total |
68.747,34 |
67.071,82 |
67.071,82 |
