Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11146 |
23/10/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
199,35 |
199,35 |
199,35 |
| 11569 |
26/10/2018 |
CB NET INTERNET LTDA |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 11608 |
29/10/2018 |
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 11626 |
30/10/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
690,80 |
690,80 |
690,80 |
| 11719 |
31/10/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.094,87 |
2.094,87 |
2.094,87 |
| 11730 |
31/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
998,46 |
998,46 |
998,46 |
| 12035 |
08/11/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
98,47 |
98,47 |
98,47 |
| 12072 |
09/11/2018 |
DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12075 |
09/11/2018 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12336 |
20/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
3.805,00 |
3.805,00 |
3.805,00 |
| 12339 |
20/11/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.056,95 |
1.056,95 |
1.056,95 |
| 12375 |
20/11/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
156,76 |
156,76 |
156,76 |
| 12379 |
20/11/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
127,57 |
127,57 |
127,57 |
| 12427 |
21/11/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 12768 |
22/11/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
1.454,61 |
1.454,61 |
1.454,61 |
| 12814 |
22/11/2018 |
CB NET INTERNET LTDA |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 12815 |
22/11/2018 |
CB NET INTERNET LTDA |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 12856 |
26/11/2018 |
PATRICIA PREDIGER HORBACH |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 12861 |
26/11/2018 |
TIAGO MICHEL BUENO ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 12867 |
26/11/2018 |
JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
15.161,84 |
15.161,84 |
15.161,84 |
