Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9191 |
29/08/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE PASSO FUNDO |
2.817,24 |
2.817,24 |
2.817,24 |
9346 |
03/09/2018 |
GEORGE RODRIGUES CAMARGO LABORAT |
165,46 |
165,46 |
165,46 |
9349 |
03/09/2018 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
995,44 |
995,44 |
995,44 |
9408 |
03/09/2018 |
CEDIL CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9463 |
04/09/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
9539 |
06/09/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.559,98 |
3.559,98 |
3.559,98 |
9576 |
10/09/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
9577 |
10/09/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
9601 |
11/09/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
9614 |
11/09/2018 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSIDADE LIO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
9759 |
14/09/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
83.334,31 |
83.334,31 |
83.334,31 |
9760 |
14/09/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
10434 |
28/09/2018 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
957,29 |
957,29 |
957,29 |
10452 |
01/10/2018 |
GEORGE RODRIGUES CAMARGO LABORAT |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
10595 |
04/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
215,67 |
215,67 |
215,67 |
10706 |
08/10/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
73.534,31 |
73.534,31 |
73.534,31 |
10750 |
08/10/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
10822 |
10/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
478,94 |
478,94 |
478,94 |
10823 |
10/10/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
8,93 |
8,93 |
8,93 |
10826 |
10/10/2018 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
498,90 |
498,90 |
498,90 |
Sub-total |
172.674,47 |
172.674,47 |
172.674,47 |