Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8349 |
02/09/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
38.919,52 |
38.919,52 |
38.919,52 |
8350 |
02/09/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
14.391,00 |
14.391,00 |
14.391,00 |
8351 |
02/09/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
13.578,60 |
13.578,60 |
13.578,60 |
8353 |
02/09/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.584,08 |
15.584,08 |
15.584,08 |
8354 |
02/09/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
10.922,83 |
10.922,83 |
10.922,83 |
8355 |
02/09/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
13.000,75 |
13.000,75 |
13.000,75 |
8356 |
02/09/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
9.908,46 |
9.908,46 |
9.908,46 |
8358 |
02/09/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
33.878,08 |
33.878,08 |
33.878,08 |
8359 |
02/09/2024 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
8.613,22 |
8.613,22 |
8.613,22 |
8360 |
02/09/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
47.377,35 |
47.377,35 |
47.377,35 |
8361 |
02/09/2024 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
9.872,47 |
9.872,47 |
9.872,47 |
8362 |
02/09/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
14.292,55 |
14.292,55 |
14.292,55 |
8364 |
02/09/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
11.545,43 |
11.545,43 |
11.545,43 |
8366 |
02/09/2024 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
11.549,22 |
11.549,22 |
11.549,22 |
8371 |
02/09/2024 |
TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA |
10.202,11 |
10.202,11 |
10.202,11 |
8496 |
09/09/2024 |
LUIZ CARLOS QUETEMANN SEVERO MEI |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
8507 |
09/09/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
12.338,93 |
12.338,93 |
12.338,93 |
8508 |
09/09/2024 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
10.137,75 |
10.137,75 |
10.137,75 |
8513 |
09/09/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
8514 |
09/09/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
Sub-total |
290.212,35 |
290.212,35 |
290.212,35 |