Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3285 |
05/05/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3629 |
20/05/2025 |
MARCELO MOCELIN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3642 |
20/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
5.079,59 |
5.079,59 |
5.079,59 |
| 3643 |
20/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
349,50 |
349,50 |
349,50 |
| 3731 |
26/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
124,66 |
124,66 |
124,66 |
| 3732 |
26/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
3.788,97 |
3.788,97 |
3.788,97 |
| 4178 |
29/05/2025 |
MARCELO MOCELIN |
2.440,00 |
2.440,00 |
2.440,00 |
| 4179 |
29/05/2025 |
MARCELO MOCELIN |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
| 4181 |
29/05/2025 |
MARCELO MOCELIN |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 4212 |
30/05/2025 |
SADI LOPES |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 4213 |
30/05/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
8.331,40 |
8.331,40 |
8.331,40 |
| 4215 |
30/05/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
909,00 |
909,00 |
909,00 |
| 4219 |
30/05/2025 |
DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
523,43 |
523,43 |
523,43 |
| 4220 |
30/05/2025 |
DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 4221 |
30/05/2025 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
85,90 |
85,90 |
85,90 |
| 4223 |
30/05/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
986,00 |
986,00 |
986,00 |
| 4224 |
30/05/2025 |
MECANICA TEXTOR LTDA ME |
6.557,00 |
6.557,00 |
6.557,00 |
| 4228 |
30/05/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 4229 |
30/05/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
363,98 |
363,98 |
363,98 |
| 4231 |
30/05/2025 |
DITER SCHNEIDER ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| Sub-total |
41.849,43 |
41.659,43 |
41.659,43 |
