Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8699 |
26/09/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
501,84 |
501,84 |
501,84 |
| 8700 |
26/09/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 8709 |
26/09/2016 |
AMILTON LUIZ GUARDA - MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8710 |
26/09/2016 |
AMILTON LUIZ GUARDA - MEI |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 8711 |
26/09/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8717 |
27/09/2016 |
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
2.127,30 |
2.127,30 |
2.127,30 |
| 8718 |
27/09/2016 |
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8719 |
27/09/2016 |
ELIAS POLICENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8729 |
27/09/2016 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 8730 |
27/09/2016 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 8734 |
27/09/2016 |
GETULIO STEVAO CAVALLI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8735 |
27/09/2016 |
GETULIO STEVAO CAVALLI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8736 |
27/09/2016 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
127,69 |
127,69 |
127,69 |
| 8737 |
27/09/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
7,10 |
7,10 |
7,10 |
| 8738 |
27/09/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
216,54 |
216,54 |
216,54 |
| 8760 |
28/09/2016 |
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
470,60 |
470,60 |
470,60 |
| 8761 |
28/09/2016 |
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A |
4.439,00 |
4.439,00 |
4.439,00 |
| 8763 |
28/09/2016 |
ELIAS POLICENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8764 |
28/09/2016 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8765 |
28/09/2016 |
AILTON BOLICO CAMPOS |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| Sub-total |
52.510,07 |
52.510,07 |
52.510,07 |
