Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8254 |
05/09/2016 |
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
2.442,00 |
2.442,00 |
2.442,00 |
| 8595 |
21/09/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
90,37 |
90,37 |
90,37 |
| 8708 |
26/09/2016 |
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
4.203,90 |
4.203,90 |
4.203,90 |
| 8752 |
27/09/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
265,21 |
265,21 |
265,21 |
| 8931 |
29/09/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.042,00 |
3.042,00 |
3.042,00 |
| 8932 |
29/09/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
836,43 |
836,43 |
836,43 |
| 8933 |
29/09/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
845,50 |
845,50 |
845,50 |
| 9084 |
03/10/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
66,45 |
66,45 |
66,45 |
| 9411 |
18/10/2016 |
FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9413 |
18/10/2016 |
ROSANI LORENCETTI ME |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 9525 |
26/10/2016 |
AMILTON LUIZ GUARDA - MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9666 |
27/10/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.878,43 |
3.878,43 |
3.878,43 |
| 9667 |
27/10/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
845,50 |
845,50 |
845,50 |
| 9943 |
01/11/2016 |
ROSANI LORENCETTI ME |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 9976 |
01/11/2016 |
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
4.203,90 |
4.203,90 |
4.203,90 |
| 9984 |
01/11/2016 |
BERNADETE ROSS DE BARROS |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10222 |
14/11/2016 |
RESTAURANTE RELUZ LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10339 |
23/11/2016 |
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10379 |
25/11/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10513 |
28/11/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.878,43 |
3.878,43 |
3.878,43 |
| Sub-total |
36.118,12 |
36.118,12 |
36.118,12 |
