Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10197 |
11/11/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.762,00 |
6.762,00 |
6.762,00 |
| 10198 |
11/11/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.785,00 |
6.785,00 |
6.785,00 |
| 10200 |
11/11/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.474,60 |
6.474,60 |
6.474,60 |
| 10201 |
11/11/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.336,00 |
6.336,00 |
6.336,00 |
| 10202 |
11/11/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
5.979,96 |
5.979,96 |
5.979,96 |
| 10203 |
11/11/2016 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA - ME |
7.950,64 |
7.950,64 |
7.950,64 |
| 10204 |
11/11/2016 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.612,00 |
3.612,00 |
3.612,00 |
| 10205 |
11/11/2016 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.588,80 |
4.588,80 |
4.588,80 |
| 10206 |
11/11/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.453,00 |
7.453,00 |
7.453,00 |
| 10207 |
11/11/2016 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.152,00 |
5.152,00 |
5.152,00 |
| 10208 |
11/11/2016 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
3.948,00 |
3.948,00 |
3.948,00 |
| 10209 |
11/11/2016 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
12,76 |
12,76 |
12,76 |
| 10226 |
14/11/2016 |
CAMILOTTI & MORAIS LTDA GRINCO CAR |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 10234 |
16/11/2016 |
JOAREZ FABRIS MEI |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 10242 |
16/11/2016 |
LUIZ CARLOS QUETHEMANN SEVERO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 10272 |
18/11/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 10280 |
18/11/2016 |
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 10281 |
18/11/2016 |
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 10282 |
18/11/2016 |
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 10299 |
21/11/2016 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
291,10 |
291,10 |
291,10 |
| Sub-total |
78.889,86 |
78.889,86 |
78.889,86 |
