Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3604 |
16/05/2025 |
CAMILA LUISA REOLON |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3605 |
16/05/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3606 |
16/05/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
| 3607 |
16/05/2025 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
45,04 |
45,04 |
45,04 |
| 3611 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
45,79 |
45,79 |
45,79 |
| 3619 |
19/05/2025 |
IVAN LUIZ ALMEIDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 3625 |
19/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
23,11 |
23,11 |
23,11 |
| 3626 |
19/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
228,83 |
228,83 |
228,83 |
| 3627 |
19/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4,31 |
4,31 |
4,31 |
| 3628 |
20/05/2025 |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMO |
2.556,83 |
2.556,83 |
2.556,83 |
| 3629 |
20/05/2025 |
MARCELO MOCELIN |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 3638 |
20/05/2025 |
MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 3642 |
20/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
5.079,59 |
5.079,59 |
5.079,59 |
| 3643 |
20/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
349,50 |
349,50 |
349,50 |
| 3645 |
20/05/2025 |
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TR |
164,52 |
164,52 |
164,52 |
| 3648 |
20/05/2025 |
VIVIANE PAGNUSSATT |
88,32 |
88,32 |
88,32 |
| 3649 |
20/05/2025 |
RESENDE & HERMES LTDA |
5.040,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3650 |
21/05/2025 |
CARINE APARECIDA SOARES DA SILVA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3651 |
21/05/2025 |
TAUANA WENNING |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3652 |
21/05/2025 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
423,90 |
423,90 |
20,35 |
| Sub-total |
22.084,74 |
17.884,74 |
16.121,19 |
