Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9583 |
17/10/2025 |
PATRICK LOPES DE SOUZA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9584 |
17/10/2025 |
ROSIMARA PASINI RODRIGUES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9585 |
17/10/2025 |
JOSIANE KASTER ROTTA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9604 |
17/10/2025 |
SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME |
4.508,30 |
4.508,30 |
4.508,30 |
| 9605 |
17/10/2025 |
LUIZAO TECNO DIESEL LTDA ME |
2.855,00 |
2.855,00 |
2.855,00 |
| 9606 |
17/10/2025 |
LUIZAO TECNO DIESEL LTDA ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 9609 |
17/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
440,22 |
440,22 |
440,22 |
| 9610 |
17/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
592,99 |
592,99 |
592,99 |
| 9611 |
17/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
995,71 |
995,71 |
995,71 |
| 9612 |
17/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
751,84 |
751,84 |
751,84 |
| 9616 |
17/10/2025 |
GILBERTO HANAER MEI |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
| 9617 |
17/10/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.953,20 |
4.953,20 |
4.953,20 |
| 9622 |
20/10/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9623 |
20/10/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9627 |
20/10/2025 |
NATACHA PRATES BAGESTON |
301,24 |
301,24 |
301,24 |
| 9629 |
20/10/2025 |
MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 9630 |
20/10/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9634 |
20/10/2025 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
3.734,00 |
3.734,00 |
3.734,00 |
| 9635 |
20/10/2025 |
LUIS VINICIO BAO ME |
2.309,00 |
2.309,00 |
2.309,00 |
| 9639 |
20/10/2025 |
UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| Sub-total |
42.421,50 |
42.421,50 |
42.141,50 |
