Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9304 |
08/10/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
6.262,97 |
6.262,97 |
6.262,97 |
| 9305 |
08/10/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
16.006,55 |
16.006,55 |
16.006,55 |
| 9306 |
08/10/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
11.001,76 |
11.001,76 |
11.001,76 |
| 9307 |
08/10/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
10.859,72 |
10.859,72 |
10.859,72 |
| 9308 |
08/10/2025 |
L & L TRANSPORTES |
15.207,50 |
15.207,50 |
15.207,50 |
| 9309 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
7.210,50 |
7.210,50 |
7.210,50 |
| 9310 |
08/10/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 9311 |
08/10/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
17.174,96 |
17.174,96 |
17.174,96 |
| 9312 |
08/10/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
9.010,19 |
9.010,19 |
9.010,19 |
| 9313 |
08/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.818,69 |
2.818,69 |
2.818,69 |
| 9330 |
08/10/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.164,37 |
1.164,37 |
1.164,37 |
| 9331 |
08/10/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
925,39 |
925,39 |
925,39 |
| 9335 |
09/10/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 9354 |
09/10/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
5.170,00 |
5.170,00 |
0,00 |
| 9355 |
09/10/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
5.501,92 |
5.501,92 |
0,00 |
| 9363 |
10/10/2025 |
FERNANDO PAVIN DE OLIVEIRA |
2.924,70 |
2.924,70 |
2.924,70 |
| 9364 |
10/10/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 9414 |
13/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
93.097,35 |
93.097,35 |
93.097,35 |
| 9415 |
13/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
17.593,76 |
17.593,76 |
17.593,76 |
| 9416 |
13/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
160.415,73 |
160.415,73 |
160.415,73 |
| Sub-total |
382.916,06 |
382.916,06 |
372.244,14 |
