Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9279 |
08/10/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
12.633,48 |
0,00 |
0,00 |
| 9280 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.677,90 |
8.677,90 |
0,00 |
| 9281 |
08/10/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.300,50 |
0,00 |
0,00 |
| 9284 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.555,89 |
8.555,89 |
0,00 |
| 9285 |
08/10/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
12.355,51 |
12.355,51 |
0,00 |
| 9287 |
08/10/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.109,08 |
7.109,08 |
0,00 |
| 9288 |
08/10/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
7.236,33 |
7.236,33 |
0,00 |
| 9290 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.593,58 |
8.593,58 |
0,00 |
| 9291 |
08/10/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.221,46 |
7.221,46 |
0,00 |
| 9292 |
08/10/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.403,52 |
15.403,52 |
0,00 |
| 9293 |
08/10/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
8.791,07 |
8.791,07 |
0,00 |
| 9294 |
08/10/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
5.693,01 |
5.693,01 |
0,00 |
| 9295 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
10.000,76 |
10.000,76 |
0,00 |
| 9296 |
08/10/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
10.090,08 |
10.090,08 |
0,00 |
| 9297 |
08/10/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
13.626,36 |
13.626,36 |
0,00 |
| 9299 |
08/10/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
18.992,40 |
18.992,40 |
0,00 |
| 9300 |
08/10/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.206,74 |
9.206,74 |
0,00 |
| 9301 |
08/10/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.618,70 |
6.618,70 |
0,00 |
| 9302 |
08/10/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.627,16 |
8.627,16 |
0,00 |
| 9303 |
08/10/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
4.145,40 |
4.145,40 |
0,00 |
| Sub-total |
185.878,93 |
170.944,95 |
0,00 |
