Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10184 |
30/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10185 |
30/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10188 |
30/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10191 |
30/10/2025 |
LIVRE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA |
3.020,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10192 |
30/10/2025 |
LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 10193 |
30/10/2025 |
LIVRE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA |
1.510,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10197 |
30/10/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10199 |
30/10/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
421,65 |
421,65 |
421,65 |
| 10204 |
30/10/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 10206 |
30/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
720,21 |
720,21 |
720,21 |
| 10209 |
31/10/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
39,46 |
39,46 |
39,46 |
| 10210 |
31/10/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 10214 |
31/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
155,33 |
155,33 |
155,33 |
| 10215 |
31/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
165,52 |
165,52 |
165,52 |
| 10221 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
24,81 |
24,81 |
24,81 |
| 10224 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.140,89 |
2.140,89 |
2.140,89 |
| 10226 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.112,10 |
1.112,10 |
1.112,10 |
| 10236 |
31/10/2025 |
FERNANDO PAVIN DE OLIVEIRA |
14.595,90 |
14.595,90 |
14.595,90 |
| 10270 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.119,17 |
1.119,17 |
1.119,17 |
| 10280 |
03/11/2025 |
FUNDAP |
308,14 |
308,14 |
308,14 |
| Sub-total |
27.373,18 |
22.843,18 |
22.593,18 |
