Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10692 |
13/11/2025 |
LIDIANE TATSCH SOMAVILLA |
3.039,90 |
3.039,90 |
0,00 |
| 10693 |
13/11/2025 |
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
8.639,26 |
0,00 |
0,00 |
| 10694 |
13/11/2025 |
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
8.979,81 |
0,00 |
0,00 |
| 10696 |
13/11/2025 |
MULTI TROFÉUS TROFÉUS E MEDALHAS LTDA ME |
4.188,00 |
4.188,00 |
0,00 |
| 10698 |
13/11/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
1.737,00 |
1.737,00 |
0,00 |
| 10699 |
13/11/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
| 10700 |
13/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10722 |
14/11/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 10730 |
17/11/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10731 |
17/11/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 10732 |
17/11/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10733 |
17/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.613,27 |
2.613,27 |
2.613,27 |
| 10740 |
17/11/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
2.863,44 |
2.853,44 |
2.853,44 |
| 10741 |
17/11/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
3.786,00 |
3.786,00 |
3.786,00 |
| 10757 |
17/11/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 10780 |
17/11/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
10.090,08 |
10.090,08 |
10.090,08 |
| 10789 |
18/11/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
2.078,35 |
2.078,35 |
2.078,35 |
| 10792 |
18/11/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10797 |
18/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.575,97 |
2.575,97 |
6,18 |
| 10801 |
18/11/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
6.856,76 |
6.856,76 |
0,00 |
| Sub-total |
62.045,84 |
44.416,77 |
25.465,32 |
