Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10961 |
25/11/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
2.058,00 |
2.058,00 |
0,00 |
| 10971 |
26/11/2025 |
MARIA IZABEL DE TOLEDO CENEDEZE - MEI |
112,66 |
112,66 |
112,66 |
| 10976 |
26/11/2025 |
LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 10977 |
26/11/2025 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
23.100,00 |
23.100,00 |
0,00 |
| 10978 |
26/11/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10979 |
26/11/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
475,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10980 |
26/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
812,40 |
812,40 |
1,95 |
| 10981 |
26/11/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
475,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10982 |
26/11/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10983 |
26/11/2025 |
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
70,20 |
0,00 |
0,00 |
| 10984 |
26/11/2025 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
29,34 |
29,34 |
0,35 |
| 11011 |
27/11/2025 |
INGA CAMINHOES LTDA |
403.620,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11019 |
27/11/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
17.174,96 |
17.174,96 |
17.174,96 |
| 11020 |
27/11/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
1.041,40 |
1.041,40 |
0,00 |
| 11021 |
27/11/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11094 |
28/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
53.632,70 |
53.632,70 |
53.632,70 |
| 11095 |
28/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
15.828,90 |
15.828,90 |
15.828,90 |
| 11096 |
28/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
32.774,01 |
32.774,01 |
32.774,01 |
| 11097 |
28/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.189,58 |
1.189,58 |
1.189,58 |
| 11098 |
28/11/2025 |
FUNDAP |
24.291,30 |
24.291,30 |
24.291,30 |
| Sub-total |
578.550,45 |
172.280,25 |
145.241,41 |
