Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11680 |
04/12/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
7.727,86 |
7.727,86 |
7.727,86 |
| 11681 |
04/12/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
8.255,52 |
8.255,52 |
8.255,52 |
| 11682 |
04/12/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
11.148,84 |
11.148,84 |
11.148,84 |
| 11683 |
04/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
15.374,80 |
15.374,80 |
15.374,80 |
| 11684 |
04/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.532,78 |
7.532,78 |
7.532,78 |
| 11685 |
04/12/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.415,30 |
5.415,30 |
5.415,30 |
| 11686 |
04/12/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.983,89 |
6.983,89 |
6.983,89 |
| 11687 |
04/12/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
3.355,80 |
3.355,80 |
3.355,80 |
| 11688 |
04/12/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
5.933,34 |
5.933,34 |
5.933,34 |
| 11689 |
04/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
13.445,50 |
13.445,50 |
13.445,50 |
| 11690 |
04/12/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.501,36 |
8.501,36 |
8.501,36 |
| 11691 |
04/12/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
8.391,60 |
8.391,60 |
8.391,60 |
| 11692 |
04/12/2025 |
L & L TRANSPORTES |
12.442,50 |
12.442,50 |
12.442,50 |
| 11693 |
04/12/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
5.899,50 |
5.899,50 |
5.899,50 |
| 11694 |
04/12/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
13.271,56 |
13.271,56 |
13.271,56 |
| 11695 |
04/12/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
6.962,42 |
6.962,42 |
6.962,42 |
| 11710 |
05/12/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 11721 |
05/12/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
1.403,42 |
1.403,42 |
1.403,42 |
| 11774 |
09/12/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 11797 |
09/12/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
143.483,99 |
143.483,99 |
143.483,99 |
