Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4336 |
03/06/2025 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
| 4345 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.050,72 |
2.050,72 |
2.050,72 |
| 4379 |
04/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
5.517,79 |
5.517,79 |
5.517,79 |
| 4380 |
04/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
998,32 |
998,32 |
998,32 |
| 4381 |
04/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
18,19 |
18,19 |
18,19 |
| 4382 |
04/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2,11 |
2,11 |
2,11 |
| 4395 |
04/06/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
1.087,00 |
1.087,00 |
1.087,00 |
| 4418 |
05/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
| 4419 |
05/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.471,17 |
2.471,17 |
2.471,17 |
| 4456 |
05/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4458 |
05/06/2025 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
4.160,54 |
4.160,54 |
4.160,54 |
| 4459 |
06/06/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
126.350,00 |
29.004,64 |
29.004,64 |
| 4475 |
06/06/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 4497 |
09/06/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
5.393,38 |
5.393,38 |
5.393,38 |
| 4498 |
09/06/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
10.859,72 |
10.859,72 |
10.859,72 |
| 4499 |
09/06/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
10.922,83 |
10.922,83 |
10.922,83 |
| 4500 |
09/06/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.482,00 |
6.482,00 |
6.482,00 |
| 4501 |
09/06/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
6.578,48 |
6.578,48 |
6.578,48 |
| 4502 |
09/06/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.564,96 |
6.564,96 |
6.564,96 |
| 4503 |
09/06/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.311,96 |
11.311,96 |
11.311,96 |
| Sub-total |
204.598,85 |
107.253,49 |
107.253,49 |
