Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3920 |
28/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.877,87 |
1.877,87 |
0,00 |
| 3921 |
28/05/2025 |
FUNDAP |
5.760,27 |
5.760,27 |
0,00 |
| 4155 |
29/05/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4156 |
28/05/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
8,45 |
8,45 |
8,45 |
| 4162 |
28/05/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
19.453,30 |
19.453,30 |
19.453,30 |
| 4185 |
30/05/2025 |
FERNANDO PAVIN DE OLIVEIRA |
2.947,30 |
0,00 |
0,00 |
| 4186 |
30/05/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
9.897,75 |
9.897,75 |
0,00 |
| 4187 |
30/05/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
5.992,30 |
5.992,30 |
0,00 |
| 4194 |
30/05/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
1.425,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4195 |
30/05/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
1.425,00 |
190,00 |
2,28 |
| 4208 |
30/05/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| 4209 |
30/05/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 4210 |
30/05/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 4271 |
30/05/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
12.721,88 |
0,00 |
0,00 |
| 4291 |
02/06/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
448,92 |
0,00 |
0,00 |
| 4292 |
02/06/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4293 |
02/06/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4298 |
02/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.356,42 |
2.356,42 |
28,22 |
| 4321 |
03/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.053,72 |
0,00 |
0,00 |
| 4335 |
03/06/2025 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
197,23 |
197,23 |
197,23 |
| Sub-total |
69.215,41 |
47.703,59 |
19.689,48 |
