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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2025

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
5611 04/07/2025 DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM 156,18 156,18 0,00
5614 04/07/2025 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL 30,00 30,00 30,00
5615 04/07/2025 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 156,19 0,00 0,00
5616 04/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO 234,77 234,77 0,00
5620 04/07/2025 KELLY RUAS MUNIZ LTDA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
5621 04/07/2025 MAIKEL DOS SANTOS 100,15 100,15 100,15
5622 07/07/2025 JOSE CARLOS MEHRING 30,00 30,00 30,00
5623 07/07/2025 MARCELO DA SILVA 750,00 750,00 750,00
5628 07/07/2025 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA 680,99 680,99 680,99
5634 07/07/2025 PIERRE BRIAO GUILHERME 600,00 600,00 600,00
5635 07/07/2025 ADRIANO KUMMER DOS SANTOS 30,00 30,00 30,00
5648 09/07/2025 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMO 595.148,82 221.851,82 221.851,82
5655 09/07/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 603,49 603,49 7,24
5656 09/07/2025 VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD 1.480,98 1.480,98 1.480,98
5659 09/07/2025 RAMOS E SARTORI LTDA ME 71,25 71,25 71,25
5660 09/07/2025 KELLY RUAS MUNIZ LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
5703 10/07/2025 LUCIANE MARGARETE PAVAO KOCH 60,00 60,00 60,00
5704 10/07/2025 KAMILA GOMES MACHADO 60,00 60,00 60,00
5705 10/07/2025 RAMOS E SARTORI LTDA ME 880,40 880,40 880,40
5706 10/07/2025 DEISE DANIELA DE OLIVEIRA 60,00 60,00 60,00
Sub-total 605.333,22 231.880,03 230.892,83
Primeiro  < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >