Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6878 |
07/08/2025 |
ASSOCIAÇAO EDUCADORA SAO CARLOS HOSPITAL MAE DE DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6879 |
07/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6880 |
07/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
74,90 |
74,90 |
74,90 |
| 6902 |
08/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.049,96 |
4.049,96 |
4.049,96 |
| 6903 |
08/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.679,31 |
2.679,31 |
2.679,31 |
| 6905 |
08/08/2025 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 6926 |
08/08/2025 |
RAMOS E SARTORI LTDA ME |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
| 6927 |
08/08/2025 |
MATEUS CAMARGO DOS SANTOS - MEI |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 6928 |
08/08/2025 |
DIONATAN RITTER BOLICO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6931 |
08/08/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 6940 |
08/08/2025 |
MARCELO DA SILVA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6942 |
08/08/2025 |
MAICON COSTA PIMENTEL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 6946 |
11/08/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
241,00 |
241,00 |
241,00 |
| 6947 |
11/08/2025 |
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
1.711,80 |
1.711,80 |
1.711,80 |
| 6966 |
12/08/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
| 6967 |
12/08/2025 |
RAMOS E SARTORI LTDA ME |
304,52 |
304,52 |
304,52 |
| 6968 |
12/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 6969 |
12/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6974 |
13/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.343,27 |
2.343,27 |
2.343,27 |
| 6975 |
13/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
5.239,48 |
5.239,48 |
5.239,48 |
| Sub-total |
24.099,22 |
24.099,22 |
24.099,22 |
