Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9103 |
01/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
24,99 |
24,99 |
24,99 |
| 9106 |
01/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
25,53 |
25,53 |
25,53 |
| 9107 |
01/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
39,17 |
39,17 |
39,17 |
| 9135 |
01/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 9136 |
01/10/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 9137 |
01/10/2025 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
12.212,52 |
12.212,52 |
12.212,52 |
| 9138 |
01/10/2025 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
1.798,13 |
1.798,13 |
1.798,13 |
| 9155 |
02/10/2025 |
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 9156 |
02/10/2025 |
RAMOS E SARTORI LTDA ME |
30,20 |
30,20 |
30,20 |
| 9161 |
02/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.303,48 |
4.303,48 |
4.303,48 |
| 9171 |
02/10/2025 |
MAIKEL DOS SANTOS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9172 |
02/10/2025 |
MAICON COSTA PIMENTEL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 9179 |
02/10/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 9191 |
02/10/2025 |
NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
2.009,32 |
2.009,32 |
2.009,32 |
| 9217 |
03/10/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
117.634,83 |
117.634,83 |
117.634,83 |
| 9226 |
03/10/2025 |
JEFERSON DOS SANTOS |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 9227 |
03/10/2025 |
JEFERSON DOS SANTOS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9238 |
06/10/2025 |
DIONATAN RITTER BOLICO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9241 |
06/10/2025 |
LABORATORIO BIOEXAME LTDA |
7.381,08 |
7.381,08 |
7.381,08 |
| 9242 |
06/10/2025 |
LABORATORIO BIOEXAME LTDA |
1.107,16 |
1.107,16 |
1.107,16 |
| Sub-total |
151.139,41 |
151.139,41 |
151.139,41 |
