Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10431 |
06/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
627,16 |
627,16 |
627,16 |
| 10432 |
06/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
391,46 |
391,46 |
391,46 |
| 10433 |
06/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
299,29 |
299,29 |
299,29 |
| 10434 |
06/11/2025 |
INCOTECH COMPANY LTDA ME |
1.244,13 |
1.244,13 |
1.244,13 |
| 10435 |
06/11/2025 |
RW COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
6.105,54 |
0,00 |
0,00 |
| 10436 |
06/11/2025 |
RW COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
2.921,05 |
0,00 |
0,00 |
| 10442 |
07/11/2025 |
RW COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
2.035,18 |
0,00 |
0,00 |
| 10443 |
07/11/2025 |
LIVRE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA |
3.598,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10469 |
07/11/2025 |
LIVRE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA |
7.196,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10470 |
07/11/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
758,20 |
758,20 |
758,20 |
| 10471 |
07/11/2025 |
JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L |
726,66 |
0,00 |
0,00 |
| 10475 |
07/11/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10502 |
10/11/2025 |
CAMILA BERTANI CERUTTI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10503 |
10/11/2025 |
GICELDA KOEPPE LAVALL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10513 |
10/11/2025 |
FUNERARIA SOLETTI LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10514 |
10/11/2025 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 10657 |
12/11/2025 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10674 |
13/11/2025 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10695 |
13/11/2025 |
FUNERARIA SOLETTI LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10724 |
14/11/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| Sub-total |
36.622,67 |
14.040,24 |
14.040,24 |
