Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9032 |
26/09/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
228,40 |
228,40 |
228,40 |
| 9033 |
26/09/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.309,39 |
1.309,39 |
1.309,39 |
| 9064 |
30/09/2025 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9066 |
30/09/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9067 |
30/09/2025 |
CAMILA BERTANI CERUTTI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9089 |
30/09/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
3.738,00 |
3.738,00 |
3.738,00 |
| 9090 |
30/09/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
6.072,00 |
4.554,00 |
3.036,00 |
| 9091 |
30/09/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
2.681,80 |
2.681,80 |
2.681,80 |
| 9096 |
01/10/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
15.955,04 |
15.955,04 |
15.955,04 |
| 9105 |
01/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
24,99 |
24,99 |
24,99 |
| 9126 |
01/10/2025 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS |
1.412,50 |
0,00 |
0,00 |
| 9127 |
01/10/2025 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
978,10 |
0,00 |
0,00 |
| 9128 |
01/10/2025 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
179,30 |
0,00 |
0,00 |
| 9150 |
02/10/2025 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9160 |
02/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
669,12 |
669,12 |
669,12 |
| 9188 |
02/10/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 9192 |
02/10/2025 |
NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
| 9204 |
03/10/2025 |
ELISANGELA SOARES DA ROCHA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 9205 |
03/10/2025 |
CAMILA BERTANI CERUTTI |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 9206 |
03/10/2025 |
BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
8.522,46 |
8.522,46 |
8.522,46 |
| Sub-total |
49.853,10 |
45.765,20 |
44.247,20 |
