Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7995 |
08/09/2025 |
CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
2.783,00 |
2.783,00 |
2.783,00 |
| 8133 |
11/09/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 8296 |
16/09/2025 |
IOLANDA CAPONI |
3.600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 8297 |
16/09/2025 |
EDER MORAIS DOS SANTOS CAPALONGA |
3.600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8298 |
16/09/2025 |
CLEUSA ALVES MACIEL - ME |
3.600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8299 |
16/09/2025 |
IMOBILIARIA ESPUMOSENSE EIRELI ME |
3.600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8300 |
16/09/2025 |
ERCY FATIMA DA SILVA |
3.600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8301 |
16/09/2025 |
MARIA DORZILA DA FONTOURA BECKER |
3.600,00 |
1.200,00 |
600,00 |
| 8302 |
16/09/2025 |
PAULO SERGIO ALVES DE OLIVEIRA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8303 |
16/09/2025 |
ALTAMIRO ORTIZ DE CAMARGO |
3.600,00 |
1.200,00 |
600,00 |
| 8328 |
17/09/2025 |
CLEUSA ALVES MACIEL - ME |
3.600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8364 |
18/09/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
614,12 |
614,12 |
614,12 |
| 8373 |
19/09/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
379,89 |
379,89 |
379,89 |
| 8424 |
22/09/2025 |
SAMMLAVE |
3.166,66 |
3.166,66 |
3.166,66 |
| 8427 |
22/09/2025 |
SANITOP COMERCIAL LTDA |
3.286,74 |
0,00 |
0,00 |
| 8428 |
22/09/2025 |
SA CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP |
1.194,66 |
0,00 |
0,00 |
| 8429 |
22/09/2025 |
RMM SPORTS COM DE PROP ESP EIRELLI ME |
527,66 |
0,00 |
0,00 |
| 8431 |
22/09/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
464,80 |
464,80 |
464,80 |
| 8432 |
22/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
97,50 |
97,50 |
1,17 |
| 8433 |
22/09/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
2.312,10 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
44.387,13 |
14.265,97 |
12.369,64 |
